| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOD/2023/005 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | vyúčt. elektriny ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1156,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | vyúčt. elektriny ČOV |
| Dátum doručenia: | 08.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 17.03.2023 |
| Súbor: | DOD_2023_005 |
| Zverejnené: | 29.03.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:56.
